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国家税务总局五家渠税务局2019年度部门决算公开

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  第一部分 部门单位概况 

  一、主要职能

  二、机构设置及人员情况

  第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购情况

  (三)国有资产占用情况说明

  十、预算绩效的情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   第一部分 部门单位概况

  

  一、主要职能

  负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党责任,负责党的建设和思想政治建设工作。

  负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件,研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

  负责研究拟定本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

  负责开展税收经济分析和税收政策效应分析,自治区税务局五家渠市党委、政府提供决策参考。

  负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税(费)源监控和风险管理,加强大企业和自然人税收管理。

  负责组织实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

  负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作,组织反避税调查和出口退税事项办理。

  负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

  负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

  负责组织实施各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

  负责内部控制机制建设工作,开展对本贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办,组织实施税收执行法督察。

  负责本局基层建设和队伍建设工作,加强领导班子和后备干部队伍建设,承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责绩效管理和干部考核工作。

  负责本机构、编制、经费和资产管理工作。

  完成国家税务总局、自治区税务局五家渠市党委、政府交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

  五家渠税务局,现有13个内设机构、4个派出机构1个事业单位其中办公室和财务管理科、纳税服务科和第一税务所(办税服务厅)、税源管理科和第二税务所、征收管理科和信息中心实行合署办公

  (一)内设机构:办公室、法制科、税政科、社会保险费和非税收入科、纳税服务科、征收管理科、收入核算科、税源管理科、风险管理科、财务管理科和人事教育科机关党委(党建工作科)、纪检组

  (二)派出机构:其中1个正科级机构:稽查局,3个股级机构:第一税务所(办税服务厅)、第二税务所、梧桐税务所

  )事业单位信息中心

  (四)人员情况

  五家渠税务局编制数116人,其中:行政编制114人,事业编制2人。实有行政编制在职114、事业编制在职0人退休人员32人。

  从部门决算单位构成看,五家渠税务局部门决算包括:五家渠税务局决算。

   

  第二部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入支出预算数1070.77万元。

  收入预算包括:一般公共预算。

  支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

  二、收入决算情况说明

  五家渠税务局收入预算1070.77元,其中:一般公共预算财政拨款1070.77万元,占100 %2018年国地税征管改革,原五家渠地方税务局、原五家渠国税局合并为五家渠税务局,经费保障体制随之发生变化,自治区财政保障范围基本收入为按照国家政策执行属地标准的工资项目,及其涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按照规定缴存部分;按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等项目支出预算全部是“三代”手续费。 

  政府性基金预算未安排。

  三、支出决算情况说明

  我单位2019年支出决算数1070.77元,其中:基本支出决算1045.77万元,97.67%;项目支出决算25万元,2.33%; 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入1070.77万元,与上年相比,增加62.77万元,增长5.86%。主要原因是:2018年国地税征管改革经费保障体制随之发生变化2019年自治区财政预算基本收入安排由财政保障的人员预算项目支出预算安排的全部是代扣代收代征税款手续费 

  2019年度财政拨款支出1070.77万元,与上年相比,增加62.77万元,增长5.86%,主要原因是:2018年国地税征管改革后,经费保障体制随之发生变化,2019年自治区财政预算基本支出全部是自治区财政保障的人员支出预算;项目支出全部是代扣代收代征税款手续费

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数838.75万元,决算数1070.77万元,预决算差异率27.66%,主要原因是:2019年追加了绩效考核奖、三代手续费、支教人员经费等,预算暂未安排以上预算。财政拨款支出年初数838.75万元,决算数1070.77万元,预决算差异率27.66%,主要原因是:2019年支出了追加绩效考核奖、三代手续费、支教人员经费等,当年预算全部执行完毕

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1070.77万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

  2010101行政运行920.89万元;

  2010706代扣代收代征税款手续费25万元;

  2080504未归口管理的行政单位离退休58.55万元

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.33万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.77万元,其中:

  人员经费1045.77万元,包括:津贴补贴756.23万元、伙食补助费4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.33万元、职工基本医疗保险缴费47.72万元、公务员医疗补助缴费37.12万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金63.63万元、其他工资福利支出11.48万元、退休费26.99万元、医疗费补助31.56万元

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年“三公”经费支出决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。要原因是根据税务部门经费保障办法,2019年自治区财政未安排税务部门“三公”支出预算,一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  我单位2019没有使用政府性基金预算拨款安排的收入及支出政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款支出决算数为0万元

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是根据税务部门经费保障办法,自治区财政不保障税务部门机关运行经费,2019年未安排此项预算支出

  (二)政府采购情况

  2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,单位共有房屋23297.44平方米,价值5301.3万元车辆19辆,价值403.9万元其中:一般公务用车1辆,价值23.21万元;执法执勤用车17辆,价值363.07万元;其他车辆1(郑州日产皮卡车),价值17.62万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五家渠税务局属中央预算单位,占有使用的国有资产不属于自治区本级国有资产。

  十、预算绩效的情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。

  第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

作者:办公室(财务管理科)